（原標(biāo)題： 各種規(guī)模的企業(yè)報稅的日常流程與程序）

各種規(guī)模的企業(yè)報稅的日常流程與程序復(fù)雜，今天，廣州記賬報稅公司的資深會計用經(jīng)驗和大家交流一下日常流程，

電子申報納稅系統(tǒng)網(wǎng)上申報簡易操作說明

　　一、連接網(wǎng)絡(luò)：

　　1.對于使用寬帶上網(wǎng)的用戶，可相關(guān)進(jìn)行虛擬撥號或直接上網(wǎng)。如果出現(xiàn)斷線，請稍等再試。如不行，可找當(dāng)?shù)貙拵н\營商聯(lián)系。

　　二、登陸電子申報：

　　雙擊鼠標(biāo)左鍵桌面快捷圖標(biāo)“電子申報納稅系統(tǒng)”，出現(xiàn)登陸界面，填寫操作員請單擊下拉框▼選擇“SUPER”（中文意思為操作員），備注：（如果里面為空白，不可選擇的情況下，請打下方聯(lián)系電話及時聯(lián)系。）口令默認(rèn)為“DOOR”（中文意思為門），必須是大寫，密碼不要擅自修改，可按鍵盤上的Caps Lock進(jìn)行大小寫轉(zhuǎn)換，此時鍵盤左上角的第二個燈會亮，單擊鼠標(biāo)左鍵確定進(jìn)入系統(tǒng)。

　　三、獲取基礎(chǔ)資料：（需登陸網(wǎng)絡(luò)，要求每月申報時必須進(jìn)行此操作）

　　申報管理模塊：

　　單擊申報管理模塊中的第一項“獲取基礎(chǔ)資料”，（此塊內(nèi)容是本單位的一些信息和上期留抵信息）單擊下一步，稍后會進(jìn)行登陸到網(wǎng)絡(luò)，成功后提示“歡迎登錄網(wǎng)上報稅中心！”輸入本單位的密碼（密碼為inet加稅號后六位）單擊確定按鈕。進(jìn)行下一步操作，，具體網(wǎng)頁里有提示，按照提示進(jìn)行相應(yīng)操作，最后完成。

　　四、填寫發(fā)票明細(xì)信息：（以下全部在發(fā)票管理模塊操作）

　　發(fā)票管理模塊：

　　1.填寫銷項發(fā)票：（要求具有防偽開票系統(tǒng)的用戶全部使用文件導(dǎo)入的方法操作）

　　B.手工填寫的方法：

　　直接按照提示在此進(jìn)行手工填寫，完成后單擊左上角“確認(rèn)”進(jìn)行保存。

　　2.填寫進(jìn)項發(fā)票：（要求具有遠(yuǎn)程認(rèn)證系統(tǒng)的用戶全部使用文件導(dǎo)入的方法操作）

　　A.文件導(dǎo)入的方法：

　　①打開久其認(rèn)證系統(tǒng)，選擇最后一項“認(rèn)證相符數(shù)據(jù)導(dǎo)出”。導(dǎo)出路徑可自已選擇，最后選擇桌面。（便于查找，使用過后刪除即可）

　　②進(jìn)入電子申報納稅系統(tǒng)中，選擇“業(yè)務(wù)接口”菜單，“發(fā)票接口”選擇“進(jìn)項發(fā)票數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換”輸入最后一次認(rèn)證日期，選擇進(jìn)項文件，右邊的按鈕可找到先前我們在久其認(rèn)證系統(tǒng)中導(dǎo)出在桌面的數(shù)據(jù)，打頭文個把為“RZ”。選擇后，單擊打開。單擊下方轉(zhuǎn)換按鈕，有提示信息，轉(zhuǎn)換成功后，單擊退出。

　　③在填寫進(jìn)項發(fā)票時，選擇從接口文件導(dǎo)入，下一步后，在其瀏覽中選擇C盤——>wssb——>xml——>hzxx打開后，選擇最后一個文件（是以當(dāng)天日期所命名的一個文件以RZ打頭）選中單擊打開——>下一步——>是——>提示讀取進(jìn)項發(fā)票接口文接成功——>確定。單擊左上角確認(rèn)進(jìn)行保存。

　　C.手工填寫：進(jìn)入進(jìn)行每項手工填寫操作。

　　3.進(jìn)項票抵扣確認(rèn)：（當(dāng)月有進(jìn)項發(fā)票的用戶必須在此進(jìn)行操作）

　　單擊打開后，可以看到當(dāng)月填入的進(jìn)項發(fā)票，必須在電腦上進(jìn)行抵扣操作，否則不會生成表三與表二。選擇右邊的“全選”按鈕，所有的發(fā)票最右邊的抵扣日期為當(dāng)天日期，此日期不要做更改，單擊左上角“確認(rèn)”進(jìn)行保存。

　　4.非防偽稅控銷項數(shù)據(jù)：（在此填寫開具普通發(fā)票及未開具發(fā)票等）

　　在此只能進(jìn)行手工填寫。

　　5.非防偽稅控進(jìn)項數(shù)據(jù)：（在此填寫運費發(fā)票及其它進(jìn)項發(fā)票）在此只能進(jìn)行手工填寫。

　　（以下全部在申報管理模塊中操作）

　　五、填寫申報附表：（要求資產(chǎn)負(fù)債表和損益表必須在此填寫）

　　申報管理模塊：

　　申報管理模塊中選擇填寫附表，下一步后，選擇“生成附表”功能，下一步會提示系統(tǒng)里存在的進(jìn)項發(fā)票張數(shù)，銷項發(fā)票的張數(shù)，各表生成時，全部單擊“是”或者“確定”按鈕。系統(tǒng)會自動根據(jù)先前錄入的發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的填寫附表內(nèi)容。生成完成后，一定要以手工方式填寫功能進(jìn)入各表，確認(rèn)里面通過自動生成的內(nèi)容是否與實際數(shù)字相符。如果不符，可及時進(jìn)行手工更改，完成后單擊左上角確認(rèn)進(jìn)行保存。

　　廣州記賬報稅公司：如本月沒有開票的用戶，生成的文件中表四顯示未錄入為正常。其它都為已錄入。

　　資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只能進(jìn)行手工填寫，在此填寫完畢后，單擊左上角確認(rèn)進(jìn)行保存。

　　六、填寫申報表：

　　填寫完附表后，選擇下一項“填寫申報表”功能，用戶可在進(jìn)行下一步后，選擇“通過附表生成申報表”功能，稍后會由系統(tǒng)自動完成申報表的填制，在生成后，有時會有部分?jǐn)?shù)據(jù)是錯誤的，要求用戶發(fā)現(xiàn)后及時更改為正確的數(shù)字。完成后單擊確認(rèn)進(jìn)行保存。

　　備注：①生成后的申報表第十三欄不會有“上期留抵稅額”的數(shù)字，如有此項，只能進(jìn)行手工填寫。

　　②申報表第三十三欄“欠繳稅額”如出現(xiàn)已繳納的稅額數(shù)字時，應(yīng)在第三十欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”里填寫，使第三十二欄“期末未繳稅額”與實際本月應(yīng)納稅額相符。

　　七、進(jìn)行申報：（需登陸網(wǎng)絡(luò)）

　　所有的附表及資產(chǎn)負(fù)債表和損益表都完成后，即可進(jìn)行申報，打開“進(jìn)行申報”功能，單擊下一步，下一步，系統(tǒng)要求開始審核，審核通過后單擊下一步，單擊“生成文件”，（用戶此時不需要用軟盤）直接進(jìn)行操作，稍后會提示進(jìn)行壓縮，完成后，系統(tǒng)自動登陸到網(wǎng)上報稅中心，輸入用戶密碼，按系統(tǒng)提示進(jìn)行申報。

　　　八、打印申報表信息：

　　新版電子申報納稅系統(tǒng)可以進(jìn)行打印各類報表，打印本月各類表，可到相應(yīng)表里打印，如：打印附表一，直接打開填寫附表，手工填寫，選擇表一，打開，左上角打印，在窗口中選擇橫向還是縱向，（打出的表有時放不下，可選擇縮放比例，一般為95%）單擊打印。打印以前報表時，只需單擊資料柜，從中選擇所屬期。打印相應(yīng)報表即可。

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